第一部分 新2会员新2登陆网址2016年度部门决算公开表
2016年省直部门收支决算总表
公开01表
部门名称：新2会员新2登陆网址 单位：万元
|
收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
9255.4 |
一、一般公共服务 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
二、外交 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防 |
|
|
三、事业收入 |
3918.4 |
四、公共安全 |
|
|
四、经营收入 |
|
五、教育 |
11659.1 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术 |
2.9 |
|
六、其他收入 |
179.4 |
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业 |
1280.9 |
|
|
|
九、医疗卫生 |
374.8 |
|
|
|
十、农林水事务 |
0 |
|
|
|
十一、住房保障支出 |
417.7 |
|
本年收入合计 |
13353.2 |
本年支出合计 |
13735.4 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
1476.4 |
年末结转和结余 |
1094.2 |
|
合计 |
14829.6 |
合计 |
14829.6 |
2016年省直部门支出决算表
公开02表
部门名称：新2会员新2登陆网址 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共预算 |
政府性基金 |
财政专户 |
|
财政拨款支出 |
预算财政拨款支出 |
管理资金支出 |
|||
|
|
合计 |
13405.58 |
9487.18 |
|
3918.4 |
|
205 |
教育支出 |
11395.1 |
7476.7 |
|
3918.4 |
|
20502 |
普通教育 |
611.55 |
611.55 |
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
447.55 |
447.55 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
164 |
164 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
10783.55 |
6865.15 |
|
3918.4 |
|
2050302 |
中专教育 |
64.56 |
64.56 |
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
10534.97 |
6616.57 |
|
3918.4 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
184.03 |
184.03 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
206999 |
其他科学技术支出 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
1280.9 |
1280.9 |
1280.9 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1273.5 |
1273.5 |
1273.5 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1273.5 |
1273.5 |
1273.5 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
|
|
210 |
医疗卫生 |
341.91 |
341.91 |
341.91 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
341.91 |
341.91 |
341.91 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
341.91 |
341.91 |
341.91 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
384.8 |
384.8 |
384.8 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
384.8 |
384.8 |
384.8 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
384.8 |
384.8 |
384.8 |
|
2015年省直部门公共预算财政拨款支出决算表
公开03表
部门名称：新2会员新2登陆网址 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
9487.18 |
7478.41 |
2008.77 |
|
|
205 |
教育支出 |
7476.7 |
5470.8 |
2005.9 |
|
|
20502 |
普通教育支出 |
611.55 |
|
611.55 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
447.55 |
|
447.55 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
164 |
0 |
164 |
|
|
20503 |
职业教育 |
6865.15 |
5470.8 |
1394.35 |
|
|
2050302 |
中专教育 |
64.56 |
|
64.56 |
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
6616.57 |
5470.8 |
1145.77 |
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
184.03 |
|
184.03 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
2.87 |
|
2.87 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.87 |
|
2.87 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.87 |
|
2.87 |
|
|
208 |
社会保障和就业 |
1280.9 |
1280.9 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1273.5 |
1273.5 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1273.5 |
1273.5 |
|
|
|
|
|
7.4 |
7.4 |
|
|
|
210 |
医疗卫生 |
341.91 |
341.91 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
341.91 |
341.91 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
341.91 |
341.91 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
384.8 |
384.8 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
384.8 |
384.8 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
384.8 |
384.8 |
|
2016年省直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表
公开04表
部门名称：新2会员新2登陆网址 单位：万元
|
项目 |
2015年决算数 |
2016年决算数 |
|
合计 |
72.07 |
114.08 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
0 |
11.06 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
72.07 |
103.02 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
72.07 |
103.02 |
|
（2）公务用车购置 |
|
|
第二部分 新2会员新2登陆网址2016年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况
（一） 收入总计13353.21万元，包括：
1. 财政拨款收入9255.4万元，其中：公共预算财政拨款收入9255.4万元。
2. 事业收入3918.4万元，主要是学生学费、住宿费等收入。
3. 其他收入179.41万元，主要是市财政、各县农民科技培训收入及省教育厅专项等收入等。
4. 以前年度结余1476.4万元。 主要是项目建设款。
（二） 支出总计13735.42万元，包括：
1. 基本支出7914.72万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4090.86万元，商品和服务支出1691.82万元，对个人和家庭的补助支出1842.18万元，其他资本性支出289.86万元。
2. 项目支出5820.7万元，主要包括商品和服务支出1819.76万元、对个人和家庭的补助支出632.29万元，其他资本性支出1814.66万元、债务利息等支出1554万元。
3. 年末结转和结余1094.19万元。其中财政性基本支出结转为116.89万元（医疗保险费、购置取暖煤）；财政性项目结转为662.07万元（项目为职业教育提升专项资金、基本建设资、新疆学生经费等）。非财政性补助结转为315.23万元（项目为教育厅年末拨入助学金、普惠制培训、市财政拨骨干项目配套资金等）。
二、 公共预算财政拨款支出决算情况
（一） 总体情况
2015年度新2会员新2登陆网址公共预算财政拨款支出9487.18万元，其中：基本支出7478.41万元，项目支出2008.77万元。
（二） 具体情况
2016年度公共预算财政拨款支出9487.18万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出7476.7万元，科学技术支出2.87万元，社会保障和就业支出1280.9万元，医疗卫生支出341.91万元，住房保障支出384.8万元。
1. 教育支出7476.7万元，包括：
(1)其他普通支出教育611.55万元，中专教育64.56万元，高等职业教育6616.57万元，其他职业教育支出184.03万元。
2.社会保障和就业支出1280.9万元，包括：
(1)事业单位离退休1280.9万元。
3.医疗卫生支出341.91万元，包括：
事业单位医疗341.91万元。
4. 住房保障支出384.8万元，包括：
主要是住房公积金支出384.8万元。
三、 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出126.2万元，其中：公务接待费19.1万元，公务用车运行费106.6万元。2016年实际支出为114.08万元，其中公务用车购置及运行维护费103.02万元，公务接待费11.06万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加42.01万元，主要是增加了公务接待费11.06万元，公务用车购置及运行维护费增加了30.95万元（2015年职工通勤车费没列在公务用车购置及运行维护费中）。
公务用车购置及运行维护费103.02万元，主在用于公务用车运行维护费、职工通勤车、招生、学生实习及联系就业租车费。
